化学工业出版社有限公司部门预算（2024年）

第一部分 部门概况

一、主要职能

      化学工业出版社有限公司是国务院出资，国务院国有资产监督管理委员会主管，中国石油和化学工业联合会代管的中央文化企业，是一家专业特色突出、品牌优势明显、有良好知名度和信誉度的中央级综合科技出版社。目前出版领域包括科技图书、大中专教材、大众图书、科技期刊和数字出版五大类。我单位坚持“服务读者、面向市场、立足化工、传播科技”的出版宗旨，秉持“严谨、创新、诚信、合作”的核心价值观，始终坚持正确的出版方向，不断开拓进取，创造了良好的社会效益和经济效益。我单位2010年12月从事业单位转企为全民所有制企业，2018年12月从全民所有制企业改制成国有独资公司。根据中央文化企业转企改制政策，我单位转企改制后保留财政拨款渠道，仍沿用原事业单位方式编报中央部门预算。截止2023年底，我单位有在职职工433人，离休人员5人 ，退休人员180人。

二、机构设置

       我单位设有董事会、监事会、经理层等管理部门，设有化工与环境出版分社、高等教育第一出版分社、少儿出版分社等19个出版部门，设有印务中心、销售中心等业务部门。

三、部门预算编报范围

       纳入2024年预算公开单位为一家，即化学工业出版社有限公司本级。

第二部分 2024年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、政府性基金预算支出表

7、国有资本经营预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、财政拨款预算“三公”经费支出表

第三部分 2024年部门预算情况说明

       按照党中央国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障出版发行支出需求，体现在有关支出科目中。
       按照支出功能分类，2024年预算数比2023年执行数减少较为明显的支出科目为事业单位离退休（2080502），2024年预算数为376.16万元，比2023年执行数减少85.85万元，减少18.58%，主要原因是符合领取“事企差”的人员数量只减不增，导致预算经费减少。2024年住房改革支出（22102）预算数比2023年执行数减少56.35万元，降幅8.66%，主要原因是整体预算额度压减。按照支出功能分类，文化旅游体育与传媒支出和住房改革支出占支出总额的比重较高，其中，文化旅游体育与传媒支出（20706），2024年预算数为604.09万元，占支出总额的38%，主要用于补助事业单位人员工资支出；住房改革支出（22102），2024年预算数为594.64万元，占支出总额的38%，主要用于在职职工的购房补贴、住房公积金等住房改革方面支出。2024年获得国有资本经营预算拨款900万元，科目为国有经济结构调整支出（2230201），主要用于“推动融合创新发展”项目的建设。
       2024年我单位没有用财政拨款预算开支“三公”经费，没有政府性基金预算支出，故相关表格数据为空。
       2024年对我单位项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款900万元，其中：国有资本经营预算拨款900万元。根据以前年度绩效评价结果，优化国有资本经营预算项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。
       2024年对本单位项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款900万元，均为国有资本经营预算拨款。

第四部分 名词解释

       一、一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
       二、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
       三、文化旅游体育与传媒支出（类）：反映国务院国资委在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
       四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映国务院国资委所属事业单位离退休人员的经费支出。
       五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
       六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴90元。
      七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。
       八、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
       九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
       十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
       十一、“三公”经费支出：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

第五部分 附件